Получение оплаты от покупателя в кассу

Если товар отпускается по накладной (с оплатой), то после заполнения и печати накладной (или товарного чека) можно нажать кнопку документа оплаты для печати приходного кассового ордера

Этот способ более подробно описан в п. Продажа за наличный расчет.

Для оформления приходного кассового ордера, когда оплата производится отдельным документом (например, товар отпускался документом Реализация) необходимо:

  1. Открыть окно документа клавишей [F3] или кнопкой на панели инструментов слева.
  2. Нажать кнопку для выбора предприятия - покупателя.
  3. В открывшемся окне выделить покупателя и нажать кнопку , либо дважды щелкнуть левой кн. мыши по названию в списке для занесения предприятия в документ.
  4. В случае, если такого покупателя еще не было в списке, его можно добавить кнопкой в окне списка предприятий.
  5. Ввести сумму для оплаты, либо выбрать оплату долга кнопкой .
  6. Выбрать вариант Касса или Касса ООО .
  7. Напечатать приходный кассовый ордер, нажав кнопку .
  8. Нажать кнопку для записи документа.
    При этом изменяется сумма задолженности, а документ попадает в журнал за текущую дату.

См. также - ДЕНЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ     - ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ


- О ПРОГРАММЕ     - СОДЕРЖАНИЕ