Оплата поставщику через кассу

Для оформления расходного кассового ордера необходимо:

1. Открыть окно документа клавишей [F3] или кнопкой на панели инструментов слева.

2. Нажать кнопку для выбора предприятия - поставщика.
В открывшемся окне выделить поставщика и нажать кнопку , либо дважды щелкнуть левой кн. мыши по названию в списке для занесения поставщика в документ.
В случае, если поставщика еще не было в списке, его можно добавить кнопкой в окне списка предприятий.

3. Ввести сумму для оплаты, либо выбрать оплату долга кнопкой .

4. Отметить Расход денег.

5. Выбрать вариант Касса или Касса ООО .

6. Напечатать расходный кассовый ордер, нажав кнопку .

7. Нажать кнопку для записи документа.
При этом изменяется сумма задолженности, а документ попадает в журнал за текущую дату.

См. также - ДЕНЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ     - ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ


- О ПРОГРАММЕ     - СОДЕРЖАНИЕ