Поступление товаров

В программе можно использовать несколько способов ввода документа поступления:

Обычный способ ввода поступления (вариант a)

1. Открыть окно товарного документа клавишей [F2] или кнопкой на панели инструментов слева.

2. Нажать кнопку для выбора вида документа. В списке выбрать пункт Акт приемки или Акт пр.ООО (зависит от того, как настроена Ваша программа и на какой отдел оформляется поставка.)

3. Открыть окно списка предприятий для выбора поставщика, например клавишей [F5] или кнопкой .
В открывшемся окне выделить поставщика и нажать кнопку , либо дважды левой кн. мыши по названию в списке для выбора поставщика в документ.
В случае, если такого поставщика еще нет в списке, его можно добавить кнопкой в окне списка предприятий.

3. Заполнить таблицу документа:
чтобы открывать окно списка товаров можно использовать клавишу [F6], кнопку в окне документа или двойной щелчок мышью в таблице документа.
Выбрать товар из списка можно кнопкой или двойным щелчком по названию товара.
В случае, если товара нет в списке, его можно добавить кнопкой в окне товаров и услуг.
Если цена товара изменялась, ее можно ввести непосредственно в таблице документа.

4. Сверить итоги с накладной поставщика, нажав кнопку .

5. При необходимости напечатать приходную накладную, нажав кнопку .

7. Нажать кнопку для записи документа.
При сохранении изменяется количество товаров в остатке и записываются новые цены поставки. Документ должен появиться в журнале [F7] за текущую дату.

Вариант б) по заказу поставщику

1. В журнале документов (или в отчете) найти заказ и открыть его.

2. Нажать кнопку и перевести вид документа в Акт приемки или Акт пр.ООО. При этом дата изменится и станет текущей, а номер - следующим (для главного ПК в сети).

3. При необходимости скорректировать цены, кол-во, удалить строки, если в приходной накладной не все товары, которые были в заказе, добавить строки, если в накладной есть товары, отсутствующие в заказе.

4. Проверить, напечатать и записать документ (п. 4 - 7 варианта а).

Вариант в) по заказу покупателя

Порядок действий такой-же, как в предыдущем варианте. Только не забудьте выбрать поставщика (вместо покупателя, на которого оформлена заявка).

Вариант г) из файла

Этот вариант удобен, когда у поставщика установлена аналогичная программа и коды товаров введены такие-же, как и у поставщика.

1. Откройте окно товарного документа (например клавишей [F2]).

2. Нажать кнопку для того, чтобы выбрать или ввести имя файла. (если заранее отметить д, то откроется окно выбора файла, где можно сменить папку, выбрать файл, не вводя клавиатурой его имя.

3. Сменить вид документа на Акт приемки и выбрать поставщика. Таблица с товарами, ценами и кол-вом должна заполниться из файла. При этом возможны предупреждения о смене названий или добавлении новых товаров.

См. также - ТОВАРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ     - ПРОСМОТР ОТЧЕТА     - ИНСТРУКЦИЯ ВВОДА ЗАКАЗА ПОСТАВЩИКУ     - ВСЕ ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ


- О ПРОГРАММЕ     - СОДЕРЖАНИЕ